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2016年度南昌市农业综合开发办公室整体支出绩效评价工作报告
发布日期:17 -10-11    发布人:南昌市农业综合开发办公室    信息来源:    已浏览:3378次


 


2016年度南昌市农业综合开发办公室


整体支出绩效评价工作报告


 


    根据《南昌市财政局关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》有关精神和要求,我办精心组织,认真开展了对全办整体支出情况的绩效评价工作,现将我办整体支出绩效评价情况报告如下:


    一、单位概况


   (一)机构职能及组成


根据洪府厅发[2010]79号文件规定,我办为市政府直属事业单位,参照公务员法管理,正县级建制。主要职责是:(一)贯彻执行国家和省农业综合开发法律、法规、规章和方针政策,拟订全市农业综合开发政策,制定项目和资金管理办法等制度。(二)负责制定全市农业资源综合利用开发规划、高标准农田建设中长期规划以及农业综合开发中长期规划、项目实施计划。(三)负责市级立项的农业综合发大型项目和成长性特色产业建设项目的资金分配和项目安排、计划审批。(四)依法对农业综合开发县进行管理;负责农业综合开发项目审查、评估论证、组织实施、督促检查,组织项目竣工验收以及对各县(区、场)农发工作进行绩效考核,指导各项县(区、场)搞好工程建后管护。(五)参与国家农业综合开发部门项目的筛选、论证、评审、申报和检查验收工作;负责制定农业综合开发现代农业示范园区项目规划,组织示范园区项目建设和管理;负责农业综合开发外资项目的管理,组织开展农业综合开发国际国内交流与合作。(六)负责农业综合开发项目科技示范、信息管理和人员培训工作。(七)承办市委、市政府交办的其他工作。


(二)人员结构


我办属全额拨款参公事业单位,全额补助事业编制17人,在职在岗16人(其中:副县以上干部7人,科级及以下干部7人,工勤人员2人),借用人员5人,退休干部1人。


(三)上下级管理机制


内设三个职能部门,分别是秘书处、计划财务处、项目管理处、机关支部、监察室。无下属二级预算单位。


(四)中期规划和工作计划


负责制定全市国家农业综合开发中长期规划、项目实施计划。负责市级立项的农业综合发大型项目和成长性特色产业建设项目的资金分配和项目安排、计划审批。依法对农业综合开发县(区、场)进行管理;负责农业综合开发项目审查、评估论证、组织实施、督促检查,组织项目竣工验收以及对各县(区、场)农发工作进行绩效考核,指导各项县(区、场)搞好工程建后管护。参与国家农业综合开发部门项目的筛选、论证、评审、申报和检查验收工作;负责制定农业综合开发现代农业示范园区项目规划,组织示范园区项目建设和管理;负责农业综合开发外资项目的管理,组织开展农业综合开发国际国内交流与合作。负责农业综合开发项目科技示范、信息管理和人员培训工作。承办市委、市政府交办的其他工作。


二、评价工作开展情况


(一)绩效评价实施过程情况


1、加强领导,精心组织。今年首次开展部门绩效评价,我办领导高度重视,并进行了专题研究和部署,成立了专门的绩效评价结构,并采取自行评价的方式,进一步明确了相关职能处室各自承担的工作职责,统筹协调推进绩效评价工作,形成了各职能处各负其责的工作机制。


2、明确责任,按时上报。制定了年度绩效管理工作方案,下发到各个业务处室,对具体内容、完成时间和相关要求进行明确,责任到人。各职能处室在绩效评价过程中主要通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等程序进行评价、打分,出具评价结果。严格按照确定的时间节点完成各自负责的工作,并将形成的工作资料及时送办秘书处汇总,并形成绩效评价报告。


(二)绩效评价整体结果概况


2016年度我办整体绩效评价得分88.91分,根据评价分值,自评为良好档次。其中:在预算编制和执行方面,严格按相关规定进行了预算编制,并刚性执行了预算。


    在公共机构节能方面,2016年我办获得了市政府授予的全市公共机构节能工作先进单位。一年来,我办按照市委、市政府“建设节约型社会,大力开展行政机关节能减排工作”的要求,认真落实各项节能减排措施,通过全办的共同努力,杜绝了长明灯,长流水,用电设备长待机等不良现象,较好完成了年度节能目标。根据统计,2016年全办公共机构人均综合能耗和人均水耗同比分别下降3.2%,单位建筑面积能耗同比下降2.5%的年度节能工作目标。


在“三公经费控制方面,2016年我办公务接待费、公款出国(境)费、公务用车费同比上一年大幅度下降,其中:公务接待费实际支出0.26元,占预算安排的2.2%;公款出国(境)费支出0元;公务用车费实际支出0元;公务接待费0.26万元。


在规范项目支出管理和绩效方面,我办按照“科学化、精细化”的项目管理要求,2016年以来我办项目管理水平又有新的提高,执行农业综合开发各项规章制度情况较好对项目重要环节实行“五性管理”:一是坚持选项立项科学性。农业开发项目是否科学,关键要符合农村实际,符合农民需要,使有限资金发挥最大效益。比如农业综合开发土地治理项目,我们一方面实行项目公示制。立项前,通过公示栏、公示牌、公示墙等形式在拟建项目区进行公示,向社会公布投资意向、建设内容、投资投劳方案等内容,广泛征求群众意见,没有70%以上的农民签字同意,项目不予申报。另一方面实行专家评审。根据不同的项目,聘请相关专家进行项目立项评估,项目设计评审。做到以农民需要定项目,以项目规模定投资,确保了项目资金投向的准确性、合理性,提高了项目资金的使用效益。二是坚持招标评标公开性。施工队伍的施工水平高低直接关系农业开发项目工程质量优劣。全市四个开发县区都实行了公开招投标。在项目工程招标采购中坚定不移地坚持国家农发办规定的招标投标制度,做到招标内容公开、评标方法公开、评标结果公开。对经评标委员会评审初步确定的中标单位,还进行了全面公示,对违规的进行认真查处,并重新进行招投标,有效防止了“暗箱操作”, 确保“公开、公平、公正”地选择施工队伍。三是坚持工程监管实效性。为防止施工中随意变更项目内容、随意更改设计图纸、随意调整工程规格型号以及偷工减料、以次充好、以旧充新、以小充大等情况的发生,针对农业综合开发项目中的土建工程类型多、数量大、造价低、布局分散、农发部门自身缺少专职监理人员的特点,采取聘请专业监理、农发办监管和项目区农民监督等多元监管的办法,对项目工程建设进行全过程监管,发现问题及时纠正,确保了项目工程施工质量。如进贤县有10多个监理、监管人员,长期住在项目部,专门负责工程施工。南昌县、新建区、安义县也成立了项目部,构建专业监理、业主监理和群众监理“三位一体”的监理网络,对工程施工实施“三控两管一协调”的全程监理,确保工程质量和进度,并严格控制投资支出。四是坚持资金拨付规范性。为防止资金拨付不履行程序、资金管理与项目管理脱节,各县在严格执行项目资金县级报帐制度和“三专管理”制度的基础上,对项目资金拨付坚持按照“申请拨付-实地查看-业务审查-中介结算-领导审批-资金拨付”的程序化办法进行管理。即项目工程完成后,首先由项目实施单位提出拨款申请,然后由农发部门到现场查验,业务人员再根据查验结果审查相关资料的合法性和完整性,聘请中介结算,最后经县区农发部门主要负责人审批同意后,方可拨款或报帐,从而有效保证项目资金使用的安全。五是坚持工程管护长效性。坚持“建设与管护并举”方针,工程竣工验收后,留下工程造价的10%,作为一年内的工程质量保证金。同时,本着“谁受益、谁管护”的原则,在项目工程竣工验收后,及时办理移交手续,建立工程运行管护制度,明确管护主体和责任,落实管护措施和资金,保证项目工程能够正常运作,最大限度地发挥工程的长远效益 。


各县区农发办服务意识进一步加强,注重项目实施的组织协调,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,有关人员深入田间地头,强化督查协调,帮助基层及施工单位协调项目实施过程中遇到的问题。如进贤县农发办按照项目建设内容和实施要求,采取“项目推进、责任到人”的工作方法,定任务、定进度、定标准、定质量,严格进行考核,派出专人吃住在工地,加大了与镇、村、施工单位的沟通协调,确保了项目实施进度。一是建立项目库:年初,各县区(场)根据农业主导产业发展规划,结合实际,将本地区符合申报条件的项目单位列入县级项目库,并上报到市农发办,建立市级项目库。二是发布项目申报指南:市农发发布项目申报指南,由县区(场)农发部门从项目库中提取符合条件的项目并以项目建议书的形式,会商县财政联合行文上报市农发办。三是开展专家评审:市农发办对各县区(场)农发办申报的项目组织有关专家进行评审。四是提出立项:依据专家的评审意见,由市农发办会同市财政局进行必要的实地考察,择优提出拟立项项目意见,呈报市分管领导审定后方为项目正式立项。五是下达项目计划:市农发办联合市财政局及有关单位根据项目情况联合下达项目年度计划(包括项目建设规模、投资额度等)。六是编制项目初步设计:各县区(场)农发办按计划组织项目建设单位编制项目初步设计(包括项目区规划、单体工程设计及工程概算等),经市农发办组织有关专家对项目设计进行审查合格后,正式批复项目初步设计及工程概算。七是项目工程的实施:项目工程实施具体由县区(场)农发办负责,市农发办在项目实施期间组织人员对项目工程的进度、质量进行不定期督导。八是项目工程的验收:项目工程完工后,由项目建设单位按实编制项目决算。县区(场)农发办聘请有资质的法定中介机构进行项目工程结算,并进行县级验收。然后由县区(场)农发办向市农发办提出验收申请,市农发办和市财政局联合进行项目竣工验收。验收时,由县区(场)农发办提供工作总结、竣工图、工程决算及资金使用情况等材料。对预算内事业经费和项目管理费的支出管理,严格遵守相关财经制度,进行规范管理。通过执行上述一套严格规范的管理程序,项目实施绩效情况普遍较好,达到了预期的绩效目标。


三、部门整体支出绩效评价分析


(一)工作计划与职能情况分析


根据已批复下达的农业综合开发项目计划,2016年,我市农业综合开发项目计划总投资26761万元,其中财政投资16048万元,自筹资金10713万元。立项实施项目97个,其中国家农业综合开发土地治理项目8个,产业化项目20个,市级大型农业综合开发项目38个,成长特色产业项目31个。通过项目实施,进一步改善了农业生产条件,提高了农业综合生产能力,优化了农业生产结构,促进了农业产业化发展,做强新型农业经营主体,推动我市都市现代农业加快发展。对单位事业经费支出主要是保证机关的高效正常运转。


(二)重点项目开展情况分析


根据已批复下达的农业综合开发项目计划,我们按照国家和省市有关农发资金和项目管理要求,严格对照已批复的项目计划内容,制定了详细的项目实施方案,并根据计划要求及时下达了项目资金到有关涉农县(区、场),进一步加强了项目和资金管理工作。项目单位对照市里已批复的实施方案,进行了认真组织实施工作,项目都较好完成了各项计划任务,资金拨付按计划安排和中介结算结果拨付,项目资金拨付都未超出计划资金,且项目计划调整极少、实施进展顺利,工程质量较好,项目综合效益明显。比如,我市农业综合开发土地治理项目将建设重点始终放在农业基本生产条件改善和基础设施建设上,针对制约项目区农业生产的主要障碍因素采取主攻措施,加大了高标准农田建设力度;产业化经营项目重点扶持了一批特色优势农民专业合作组织和龙头企业。在项目的具体实施过程中,坚持把工程建设的质量放在首位,坚持高起点规划、高标准设计、高质量组织施工、严要求验收评比。高标准农田建设各项目区在现有骨干水利工程的基础上,积极建设配套完善田间工程,形成了“旱能灌、涝能排、渍能降、渠相连、路相通”的农田水利工程体系,各项工程符合设计要求,达到了国家和省相关部门制定的技术规范。项目区集中连片,土方工程基本达到线直、面平、密实、沟渠排灌分家;机耕道布置合理,主路面较宽,且大多数主路面进行了泥结石硬化或铺设了卵石、碎石等,满足了农业机械化的要求;配套建筑物齐全,工程质量普遍较高;排灌站机房、设备、附属建筑达到设计要求,布置合理、装机科学、设备运行良好,属水利达标工程;主灌渠推广使用“T”型槽衬砌,施工方便,质量强度较高,外型美观、保护方便、使用寿命长,灌溉系数达0.9以上,排涝标准达20年一遇以上要求。产业化经营项目严格按计划和实施方案实施,项目建设标准完全达到了计划和设计要求。


(三)预算收支及决算情况


12015年支出466.67万元。


22016年预算收入情况


    2016年我办收入预算总额为345.44万元,其中:财政拨款收入(一般预算拨款)345.44万元,占收入预算总额的100%


    32016年预算支出情况


支出项目类别:2016 年我办支出预算总额为345.44万元,其中:人员经费支出177.48万元,基本公用经费支出53.5万元,项目经费支出114.37万元(占支出预算总额的33.1%,全部为其他行政事业性项目支出)。


42016年决算支出


支出项目类别:2016 年我办支出决算总额为462.93万元,其中:人员经费支出274.03万元,基本公用经费支出73.9万元,项目经费支出115万元。


(四)内部管理情况


1、严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。


2、健全财务管理制度。按照国家相关法律法规,结合我办实际,制定了机关财务、公务配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等管理制度,并严格按照制度管理和执行,实行用制度管理事项,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。


3、规范项目资金管理。2016年,我市农业综合开发项目资金管理得到进一步规范,在保证财政资金到位方面,市级财政部门在每年的财政预算中足额安排了国家农发项目配套资金。我办严格按照各类项目和资金管理办法及操作流程进行科学化、精细化管理,实行了“专人管理、分账核算、专款专用”管理,财政资金实行了县级报帐制,做到了财务管理规范、合理。


(五)整体支出总体评价


1、本年预算配置控制较好。三公经费支出控制较好。


2、预算管理方面。加强财务预算管理,通过提高预算编制质量,提升预算执行和控制力度,加强绩效评价考核等方法,提高工作效率,保障了年度财务目标的顺利完成。


3、资产管理方面。建立了资产管理制度,加强对固定资产购置、验收结算、登记入账、定期清理的管理,保护固定资产的安全完整,提高固定资产使用效率。


根据考评评分细则,考评组认为我办2016年整体支出严格执行了国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,市农发办的整体支出对保障全市农业综合开发工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,发挥了重要作用,强化部门的责任,取得了一定的成绩,确保全市各项社会稳定,为科学发展农业现代化建设提供了优质的保障服务。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为88.91分,等级为良好。


四、存在的问题


1、年初预算还不够精准;2、相关管理制度还有待进一步完善。


五、整改措施或建议


进一步加强预算绩效管理文件精神的学习,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。进一步强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益。


 


 


 


 


南昌市农业综合开发办公室


201793