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政务公开
2016年度部门决算公开
发布日期:17 -09-25    发布人:    信息来源:    已浏览:1516次

南昌市委农村工作部

2016部门

 

   

 

第一部分  南昌市委农村工作部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

部分  南昌市委农村工作部2016年部门算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

九、国有资产占用情况表

部分  南昌市委农村工作部2016年部门算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 


第一部分  南昌市委农村工作部概况

 

一、部门主要职责

南昌市委农村工作部是主管全市农业农村工作的市委组成部门,主要职责是:贯彻落实中央、省和市委、市政府有关农业农村工作的方针、政策和工作部署,会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施,并对贯彻落实的情况进行检查督促,会同有关部门对全市农村改革工作进行组织、指导、协调、监督;参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性法规、规章;参与实施农科教战略,协调指导农科教结合工作;承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数35人,其中行政编制30,工勤编制5年末实有人数62人,其中:在职人数35人,离休人员1退休人员26;年末学生人数0人。

 

部分  南昌市委农村工作部2016年部门决算表

 

详见决算公开表。

 

部分  南昌市委农村工作部2016年部门算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2413.8万元,其中上年结转和结余459.1万元,较上年增长72.9%;本年收入合计1954.7万元,较上年增长67.4%,主要原因是:新增“绿谷”项目,增加“三农”宣传费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1954.7万元,占80.98%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为3万元,决算数为27.9万元,完成年初预算的930%;社会保障和就业支出年初预算数为3.24万元,决算数为11.6万元,完成年初预算的358%;医疗卫生与计划生育支出预算数为2万元,决算数为1万元,完成年初预算的50%;城乡社区支出决算数为700万元;农林水支出预算数为829.28万元,决算数为1137.1万元,完成年初预算的137%;资源勘探信息等支出决算数为40万元;住房保障支出预算数为42.75万元,决算数为37.1万元,完成年初预算的87%

支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2413.8万元,其中本年支出合计1651.2万元,较上年增长53.8%,主要原因是:新增“绿谷”项目,增加“三农”宣传费;年末结转和结余762.7万元,较上年增长112.2%,主要原因是:南昌绿谷建设、信息惠农等项目属于跨年度项目,造成资金也跨了年度结算。。

本年支出的具体构成为:基本支出937.5万元,占38.8%;项目支出713.6万元,占29.6%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为3万元,决算数为30.9万元,完成年初预算的1030%;社会保障和就业支出年初预算数为3.24万元,决算数为11.6万元,完成年初预算的358%;医疗卫生与计划生育支出预算数为2万元,决算数为3万元,完成年初预算的150%;城乡社区支出为决算数为297.7万元;农林水支出预算数为829.28万元,决算数为1225.3万元,完成年初预算的148%;资源勘探信息等支出决算数为40万元;住房保障支出预算数为42.75万元,决算数为42.8万元,完成年初预算的87%

财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为880.3万元,决算数为1651.2万元,完成年初预算的187.6%,主要原因是:新增“绿谷”项目,增加“三农”宣传费。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为3万元,决算数为30.9万元,完成年初预算的1030%;社会保障和就业支出年初预算数为3.24万元,决算数为11.6万元,完成年初预算的358%;医疗卫生与计划生育支出预算数为2万元,决算数为3万元,完成年初预算的150%;城乡社区支出为决算数为297.7万元;农林水支出预算数为829.28万元,决算数为1225.3万元,完成年初预算的148%;资源勘探信息等支出决算数为40万元;住房保障支出预算数为42.75万元,决算数为42.8万元,完成年初预算的87%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出684.2万元,较上年增长82.9%,主要原因是:根据相关政策发放奖励金;商品和服务支出57.2万元,较上年增长0.2%,主要原因是:机关运行费增加;对个人和家庭补助支出196.1万元,较上年下降45.1%,主要原因是:厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25万元,决算数为14.6万元,完成预算的58.4%,决算数较上年增长0.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:2016年没有安排公务出国考察。

(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为14.6万元,完成预算的97.3%,决算数较上年增长1051%。主要原因是:根据市委、市政府的要求,加大了招商引资力度。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:公车改革。

机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关支出经费57.2万元,较上年增长0.2%,主要原因是:机关工作任务大量增加。

政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额249.3万元,其中:政府采购货物支出249.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

七、国有资产占用情况说明

截止20151231日,本部门共有车辆10辆,其中一般公务用车10辆。

预算绩效管理工作开展情况说明

按照市财政局《南昌市财政局关于印发2016年度市直机关财政预算绩效管理工作考核办法的通知》(洪财绩﹝20169号)要求,根据《预算法》、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8号)、《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)等文件要求,我部认真制定了实施方案 ,成立了领导小组,本部门预算绩效管理工作考核结果为优秀。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度本部门财政项目预算支出开展了自评,资金总量占预算总量(含追加资金)的比例达60%以上且预算金额200万元以上的项目均进行了自评:自评项目13个,共涉及资金44564.11万元,自评覆盖率达到99%

组织开展对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2413.83万元。从评价情况来看,我部已完成年初所设立的绩效管理指标体系,与其职能、制度相吻合,已设立预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算等制度,合法合规并且在较大程度上能够有效执行、完善,部门整体基本支出与项目支出配置为6:4,有能力使得项目得到执行。

(详见本部门预算绩效考核工作自评材料汇编)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映政府在社会保障与就业方面用于行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未实行归口管理的行政单位离退休经费支出

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

5、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映政府农林水事务支出中用于水利行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

6、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映政府农林水事务支出中用于水利行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

7、农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

8、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出

9、农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出

10、农林水支出(类)农 业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出;

11、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出;

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映政府在行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映政府在行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴